山西省汾陽(yáng)醫(yī)院
政府采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度
第一章 總 則
第一條 為了規(guī)范我院政府采購(gòu)工作運(yùn)行機(jī)制，加強(qiáng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《山西省省級(jí)政府集中采購(gòu)目錄及采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)》、《山西省財(cái)政廳關(guān)于省級(jí)預(yù)算單位通用類商品試行網(wǎng)上商城采購(gòu)的通知》（晉財(cái)購(gòu)【2017】31 號(hào)）、《山西省財(cái)政廳關(guān)于強(qiáng)化和夯實(shí)采購(gòu)人主體責(zé)任，建立新型采購(gòu)人制度的通知》（晉財(cái)購(gòu)【2019】16 號(hào)）文件,參照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及其實(shí)施條例的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我院工作實(shí)際情況，制定本制度。
第二條 本制度適用于單位本級(jí)。
第三條 政府采購(gòu)是指使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
采購(gòu)是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托、雇用等。貨物是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品等。工程是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕等。服務(wù)是指除貨物和工程以外的其他政府采購(gòu)對(duì)象。
第四條 政府采購(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)透明原則、公平競(jìng)爭(zhēng)原則、公正廉潔原則和誠(chéng)實(shí)信用原則。
第二章 管理機(jī)構(gòu)和崗位
第五條 黨委會(huì)會(huì)議是單位政府采購(gòu)管理最高決策議事機(jī)構(gòu)。主要職能包括：
（一）審定政府采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度；
（二）研究決定重大政府采購(gòu)事項(xiàng)；
（三）其他相關(guān)決策事項(xiàng)。
第六條 采購(gòu)管理辦公室是政府采購(gòu)歸口部門(mén)。主要職能包括：
（一）草擬政府采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度；
（二）轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)管理規(guī)定與政府采購(gòu)相關(guān)信息；
（三）確定政府采購(gòu)組織形式和采購(gòu)方式；
（四）申報(bào)政府采購(gòu)計(jì)劃；
（五）根據(jù)采購(gòu)需求統(tǒng)一組織采購(gòu)活動(dòng)；
（六）指導(dǎo)和督促相關(guān)部門(mén)依法訂立和履行政府采購(gòu)合同；
（七）組織政府采購(gòu)驗(yàn)收，需求部門(mén)（實(shí)際使用人）參與驗(yàn)收；
（八）組織處理政府采購(gòu)糾紛；
（九）備案政府采購(gòu)合同和相關(guān)文件；
（十）辦理政府采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)資料的歸檔工作；
（十一）定期對(duì)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)信息進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)和分析，并在內(nèi)部通報(bào)；
（十二）配合財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)算情況。
上述職能暫由財(cái)務(wù)科代為履行。
第七條 財(cái)務(wù)部門(mén)是政府采購(gòu)財(cái)務(wù)層面的協(xié)同管理機(jī)構(gòu)。主要職能包括：
（一）匯總編制、下達(dá)政府采購(gòu)預(yù)算；
（二）審核確定采購(gòu)資金來(lái)源；
（三）審核政府采購(gòu)支付申請(qǐng)手續(xù)；
（四）辦理相關(guān)資金支付；
（五）對(duì)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理；
（六）定期與采購(gòu)管理辦公室核對(duì)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)算情況。
第八條 各歸口管理科室是政府采購(gòu)需求部門(mén)，包括設(shè)備科、后勤中心、信息科等。政府采購(gòu)需求部門(mén)（以下簡(jiǎn)稱需求部門(mén)）的主要職能包括：
（一）征集匯總歸口管理的采購(gòu)需求（如涉及歸口）；
（二）組織各使用部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)計(jì)劃的可行性論證，組織召開(kāi)醫(yī)學(xué)裝備委員會(huì)研究討論采購(gòu)需求并形成初步意見(jiàn)，上報(bào)院務(wù)會(huì)、黨委會(huì)討論通過(guò)；
（三）配合采購(gòu)管理辦公室進(jìn)行參數(shù)編制、價(jià)格詢價(jià)等工作；
（四）參與采購(gòu)開(kāi)標(biāo)工作；
（五）參與政府采購(gòu)合同訂立；
（六）提出并參與政府采購(gòu)驗(yàn)收；
（七）提出政府采購(gòu)資金支付申請(qǐng)。
第九條 審計(jì)科、監(jiān)察科是政府采購(gòu)監(jiān)督機(jī)構(gòu)。主要職能包括：
（一）監(jiān)督檢查各相關(guān)部門(mén)執(zhí)行政府采購(gòu)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定的情況；
（二）參與政府采購(gòu)業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)的處理；
（三）配合相關(guān)部門(mén)開(kāi)展監(jiān)督檢查。
第十條 政府采購(gòu)需求制定與內(nèi)部審批；采購(gòu)文件準(zhǔn)備與復(fù)核；合同簽訂與驗(yàn)收；驗(yàn)收與保管等不相容職責(zé)，由不同崗位和人員負(fù)責(zé)，相互分離。
第三章 政府采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃
第十一條 政府采購(gòu)需求確定。
（一）資產(chǎn)采購(gòu)項(xiàng)目需求：各歸口部門(mén)在資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)范圍及園內(nèi)流程申報(bào)次年資產(chǎn)采購(gòu)清單，采購(gòu)管理辦公室匯總審核并統(tǒng)籌平衡，形成單位資產(chǎn)采購(gòu)清單報(bào)院務(wù)會(huì)、黨委會(huì)研究通過(guò)。
（二）其他采購(gòu)需求：各部門(mén)提出需求，業(yè)務(wù)歸口部門(mén)統(tǒng)一組織編制預(yù)算報(bào)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議批準(zhǔn)后申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算。強(qiáng)調(diào)：無(wú)預(yù)算不采購(gòu)。
第十二條 政府采購(gòu)預(yù)算管理。
（一）政府采購(gòu)預(yù)算編制。需求部門(mén)在編制年度預(yù)算時(shí)，應(yīng)按照財(cái)政部門(mén)和《山西省汾陽(yáng)醫(yī)院全面預(yù)算管理方案》的要求，根據(jù)各使用科室報(bào)送的采購(gòu)預(yù)算，予以初審后編制政府采購(gòu)預(yù)算。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行。嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行，不得組織實(shí)施無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算的采購(gòu)活動(dòng)。
第十三條 采購(gòu)申請(qǐng)。
（一）需求部門(mén)發(fā)起采購(gòu)申請(qǐng)，填寫(xiě)《采購(gòu)事項(xiàng)審批單》，采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)說(shuō)明采購(gòu)項(xiàng)目的基本情況。單項(xiàng)采購(gòu)預(yù)算在限額標(biāo)準(zhǔn)以上的項(xiàng)目申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)送項(xiàng)目需求分析報(bào)告。
（二）通過(guò)電子賣(mài)場(chǎng)采購(gòu)的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)在發(fā)起前完成供應(yīng)商的初步篩選，提出擬選供應(yīng)商一并執(zhí)行審批。
（三）對(duì)于臨時(shí)、緊急的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明特殊原因，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)調(diào)整、審核預(yù)算，報(bào)經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。
（四）除通過(guò)電子賣(mài)場(chǎng)采購(gòu)的采購(gòu)項(xiàng)目和預(yù)算追加外，對(duì)采購(gòu)需求相同的項(xiàng)目，同一年度內(nèi)原則上不得分批（或分次）申請(qǐng)執(zhí)行。
第十四條 采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)與批復(fù)。
（一）采購(gòu)管理部門(mén)根據(jù)審批通過(guò)的采購(gòu)申請(qǐng)，按照規(guī)定上報(bào)財(cái)政部門(mén)審核或備案。
（二）采購(gòu)辦公室按照財(cái)政部門(mén)的確認(rèn)意見(jiàn)依法組織采購(gòu)。
第四章 政府采購(gòu)活動(dòng)
第十五條 采購(gòu)組織形式確定。
（一）政府集中采購(gòu)項(xiàng)目（目錄內(nèi)）：
1.全省統(tǒng)一集中采購(gòu)項(xiàng)目，委托公共資源交易中心進(jìn)行采購(gòu)。
2.集中采購(gòu)目錄內(nèi)、且多頻次、小額度（貨物和服務(wù)采購(gòu)金額50萬(wàn)元以下、工程采購(gòu)金額60萬(wàn)元以下）采購(gòu)的，采用框架協(xié)議采購(gòu)方式實(shí)施采購(gòu)；其中貨物、服務(wù)達(dá)到10萬(wàn)元、工程達(dá)到30萬(wàn)元的項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)按照框架協(xié)議確定的規(guī)則、方式進(jìn)行二次競(jìng)爭(zhēng)。
3.對(duì)已納入山西省政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)的，可按照電子形式的競(jìng)爭(zhēng)方式采購(gòu)。
（二）分散采購(gòu)項(xiàng)目：
1.由采購(gòu)辦公室依法自行組織采購(gòu)，優(yōu)先選擇通過(guò)電子賣(mài)場(chǎng)采購(gòu)；其中達(dá)到公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以上的項(xiàng)目，如不具備編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)能力的，應(yīng)當(dāng)委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行采購(gòu)。
2.單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在分散采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上、公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以下，規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)較為統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的貨物類分散采購(gòu)項(xiàng)目，由需求部門(mén)在采購(gòu)管理辦公室的協(xié)同下，在電子賣(mài)場(chǎng)進(jìn)行競(jìng)價(jià)采購(gòu)。
3.單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在分散采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上、公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以下，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)較為統(tǒng)一、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分且價(jià)格變化幅度小的服務(wù)類分散采購(gòu)項(xiàng)目，由需求部門(mén)在采購(gòu)管理辦公室的協(xié)同下，按照醫(yī)院采購(gòu)辦公室確定的采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。
第十六條 采購(gòu)方式確定。
（一）公開(kāi)招標(biāo)應(yīng)作為采購(gòu)的主要方式。未經(jīng)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)，不得將應(yīng)當(dāng)采用公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目以非公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)方式開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)。
（二）采用非公開(kāi)招標(biāo)方式采購(gòu)的，需滿足采購(gòu)方式的適用范圍。
（三）應(yīng)當(dāng)采用公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目以非公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)方式的，需求部門(mén)提出意見(jiàn)，經(jīng)采購(gòu)管理辦公室、財(cái)務(wù)部門(mén)初核，分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)。
第十七條 委托集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)或其他采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)組織采購(gòu)。
（一）代理機(jī)構(gòu)的委托。由采購(gòu)管理辦公室與采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)簽訂《政府采購(gòu)委托代理協(xié)議》，明確委托的事項(xiàng)、雙方的權(quán)利與義務(wù)，并依規(guī)評(píng)價(jià)代理工作。對(duì)公開(kāi)招標(biāo)限額以下、無(wú)特別要求的集中采購(gòu)項(xiàng)目，可按年簽訂《委托代理協(xié)議》。
（二）采購(gòu)需求編制與論證。需求部門(mén)提交詳細(xì)的采購(gòu)需求，采購(gòu)管理辦公室根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，結(jié)合預(yù)算編制、相關(guān)可行性論證和需求調(diào)研情況，可以對(duì)采購(gòu)需求統(tǒng)一組織論證。政府向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)項(xiàng)目，需求部門(mén)應(yīng)當(dāng)會(huì)同辦公室就確定采購(gòu)需求征求社會(huì)公眾的意見(jiàn)。需求復(fù)雜的采購(gòu)項(xiàng)目可引入第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)和專家，吸納社會(huì)力量參與采購(gòu)需求編制及論證。
（三）采購(gòu)文件的編制與確認(rèn)。采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)根據(jù)采購(gòu)需求編制采購(gòu)（招標(biāo)）文件，需求部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)采購(gòu)（招標(biāo)）文件，涉及歸口管理的，需求部門(mén)需將采購(gòu)（招標(biāo)）文件交原需求提出部門(mén)負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)。采購(gòu)文件應(yīng)當(dāng)完整反映采購(gòu)需求的有關(guān)內(nèi)容，設(shè)定的評(píng)審因素應(yīng)當(dāng)與采購(gòu)需求對(duì)應(yīng)，采購(gòu)需求相關(guān)指標(biāo)有區(qū)間規(guī)定的，評(píng)審因素應(yīng)當(dāng)量化到相應(yīng)區(qū)間。
（四）采購(gòu)活動(dòng)的實(shí)施。采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)刊登招標(biāo)公告或發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)，接收投標(biāo)，組織開(kāi)標(biāo)，成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo)、定標(biāo)。
需求部門(mén)可推選采購(gòu)人代表參加采購(gòu)評(píng)審，采購(gòu)人代表參與評(píng)審過(guò)程中不得誘導(dǎo)、左右其他評(píng)標(biāo)專家的意見(jiàn)，保證其他評(píng)標(biāo)專家的獨(dú)立性。
（五）采購(gòu)結(jié)果確認(rèn)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)（談判、詢價(jià)、磋商小組）出具評(píng)審報(bào)告，需求部門(mén)從評(píng)審報(bào)告推薦的中標(biāo)或成交候選人中按順序確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商，也可以書(shū)面授權(quán)評(píng)標(biāo)委員會(huì)直接確定成交供應(yīng)商。采購(gòu)人代表采購(gòu)單位負(fù)責(zé)人授權(quán)后現(xiàn)場(chǎng)簽字確認(rèn)采購(gòu)結(jié)果，在評(píng)審結(jié)束后帶回并妥善保管評(píng)標(biāo)資料。
（六）代理機(jī)構(gòu)發(fā)布中標(biāo)（成交）通知書(shū)并按照規(guī)定進(jìn)行公示。
第十八條 電子賣(mài)場(chǎng)采購(gòu)。采購(gòu)管理辦公室指定專人辦理電子賣(mài)場(chǎng)采購(gòu)事項(xiàng)，按照規(guī)定做好用戶賬號(hào)、工作流程及操作權(quán)限的配置維護(hù)，具體采購(gòu)流程、合同模板、合同簽訂形式等環(huán)節(jié)以系統(tǒng)設(shè)定為準(zhǔn)。按照計(jì)劃或?qū)嶋H需要合理選擇電子賣(mài)場(chǎng)采購(gòu)方式，在同等條件下優(yōu)先選購(gòu)價(jià)格更低的商品或服務(wù)。相同商品未上架或在其他市場(chǎng)價(jià)格更低的，可從其他市場(chǎng)采購(gòu)，在報(bào)銷(xiāo)時(shí)提供電子賣(mài)場(chǎng)價(jià)格截屏。
第十九條 自行組織采購(gòu)。采購(gòu)管理辦公室參照第十七條組織。
第二十條 采購(gòu)合同管理。
（一）嚴(yán)格依據(jù)采購(gòu)需求與中標(biāo)文件編制采購(gòu)合同。采購(gòu)合同的具體條款應(yīng)當(dāng)包括項(xiàng)目的驗(yàn)收要求、與履約驗(yàn)收掛鉤的資金支付條件及時(shí)間、爭(zhēng)議處理規(guī)定、采購(gòu)人及供應(yīng)商各自權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容。采購(gòu)需求、項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)當(dāng)作為采購(gòu)合同的附件。
（二）在中標(biāo)或成交通知書(shū)發(fā)出后的30日內(nèi)，采購(gòu)管理辦公室應(yīng)按照《山西省汾陽(yáng)醫(yī)院合同會(huì)簽單》執(zhí)行采購(gòu)合同審查與用印程序，完成政府采購(gòu)合同簽訂，并在合同簽訂后7個(gè)工作日內(nèi)，將合同副本報(bào)財(cái)政部門(mén)備案。委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)簽訂采購(gòu)合同的，由辦公室申請(qǐng)簽訂授權(quán)委托書(shū)，作為合同的附件。
第二十一條 采購(gòu)變更。
（一）采購(gòu)實(shí)施過(guò)程中發(fā)生采購(gòu)需求或采購(gòu)方式變更的，由歸口部門(mén)提出變更申請(qǐng)，經(jīng)采購(gòu)管理辦公室、財(cái)務(wù)部門(mén)初核，分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)財(cái)政部門(mén)審批后執(zhí)行。
（二）合同履行過(guò)程中，因特殊原因需要變更或終止合同的，采購(gòu)人應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并將變更、終止合同的理由、變更內(nèi)容和責(zé)任等以書(shū)面形式經(jīng)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)審查同意后，報(bào)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)備案。
第二十二條 政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品。對(duì)未納入統(tǒng)一組織專家論證范圍的進(jìn)口產(chǎn)品，因工作需要確需采購(gòu)的，由辦公室組織專家論證，填寫(xiě)《政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品申請(qǐng)核準(zhǔn)表》，報(bào)財(cái)政部門(mén)審核批復(fù)后執(zhí)行。
第五章 政府采購(gòu)履約與驗(yàn)收
第二十三條 履約跟蹤。采購(gòu)管理辦公室應(yīng)按照要求定期上報(bào)政府采購(gòu)項(xiàng)目履約情況，并進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，在單位內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)。
第二十四條 履約過(guò)程核驗(yàn)。供應(yīng)商、采購(gòu)人或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)認(rèn)為有必要，可以在合同履行過(guò)程中，對(duì)履約程度進(jìn)行核驗(yàn)，并作為交付或驗(yàn)收的依據(jù)。供應(yīng)商在履約過(guò)程中有政府采購(gòu)法律法規(guī)規(guī)定的違法違規(guī)情形的，需求部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)會(huì)同辦公室報(bào)告財(cái)政部門(mén)。
第二十五條 驗(yàn)收的組織。需求部門(mén)或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照投標(biāo)文件和采購(gòu)合同的約定，組織人員對(duì)供應(yīng)商的履約結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收。其中分散采購(gòu)項(xiàng)目，原則上應(yīng)由需求部門(mén)發(fā)起，采購(gòu)歸口部門(mén)組織驗(yàn)收。委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行履約驗(yàn)收的，由需求部門(mén)對(duì)驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)。
第二十六條 編制驗(yàn)收方案。采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)制定驗(yàn)收方案，明確履約驗(yàn)收的時(shí)間、方式、程序等內(nèi)容。技術(shù)復(fù)雜、社會(huì)影響較大的貨物類項(xiàng)目，可以根據(jù)需要設(shè)置出廠檢驗(yàn)、到貨檢驗(yàn)、安裝調(diào)試檢驗(yàn)、配套服務(wù)檢驗(yàn)等多重驗(yàn)收環(huán)節(jié)；服務(wù)類項(xiàng)目，可根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)對(duì)服務(wù)期內(nèi)的服務(wù)實(shí)施情況進(jìn)行分期考核，結(jié)合考核情況和服務(wù)效果進(jìn)行驗(yàn)收；工程類項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)按照行業(yè)管理部門(mén)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、方法和內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收。
第二十七條 驗(yàn)收方式。采購(gòu)歸口部門(mén)應(yīng)成立驗(yàn)收小組，按照采購(gòu)合同的約定對(duì)供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)際使用人應(yīng)參與驗(yàn)收�？梢匝�(qǐng)參加本項(xiàng)目的其他供應(yīng)商或第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)及專家參與驗(yàn)收，相關(guān)驗(yàn)收意見(jiàn)作為驗(yàn)收書(shū)的參考資料。
采購(gòu)金額較大且技術(shù)復(fù)雜的政府采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)國(guó)家認(rèn)可的專業(yè)質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)共同參加驗(yàn)收。驗(yàn)收小組成員應(yīng)由需求部門(mén)代表、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)代表及相關(guān)技術(shù)專家等組成，立項(xiàng)、采購(gòu)文件審查曾委托第三方專家進(jìn)行的，第三方專家也必須參與，直接參與該項(xiàng)目的采購(gòu)人員不得作為驗(yàn)收小組成員。
政府向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)項(xiàng)目，驗(yàn)收時(shí)應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)服務(wù)對(duì)象參與并出具意見(jiàn)，驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)當(dāng)向社會(huì)公告。
第二十八條 驗(yàn)收確認(rèn)。驗(yàn)收小組應(yīng)當(dāng)按照采購(gòu)合同的約定對(duì)每一項(xiàng)技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)的履約情況進(jìn)行確認(rèn)。驗(yàn)收結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)出具驗(yàn)收書(shū)，列明各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的驗(yàn)收情況及項(xiàng)目總體評(píng)價(jià)，由驗(yàn)收雙方共同簽署。驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)當(dāng)與采購(gòu)合同約定的資金支付及履約保證金返還條件掛鉤。履約驗(yàn)收的各項(xiàng)資料應(yīng)當(dāng)存檔備查。
第二十九條 驗(yàn)收結(jié)算。驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，需求部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購(gòu)合同的約定及時(shí)提請(qǐng)向供應(yīng)商支付采購(gòu)資金、退還履約保證金，具體程序按照《收支業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度》執(zhí)行。
驗(yàn)收人（或驗(yàn)收小組組長(zhǎng)）和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)收結(jié)算單上分別簽署驗(yàn)收、結(jié)算意見(jiàn)，參加驗(yàn)收的各成員應(yīng)簽名并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。驗(yàn)收結(jié)算單是支付采購(gòu)資金的必備要件。
第三十條 驗(yàn)收變更。驗(yàn)收結(jié)果如不符合合同約定的，由需求部門(mén)通知供應(yīng)商限期達(dá)到合同約定的要求。驗(yàn)收結(jié)果與采購(gòu)合同約定不完全符合，但不影響安全、不降低使用要求和功能，而且要改變確有困難的，經(jīng)供應(yīng)商與需求部門(mén)及采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)協(xié)商一致，并報(bào)財(cái)政部門(mén)同意后，可減價(jià)接受。
只有非重要部分不符合合同要求，而其他部分可以先行使用的，且需求部門(mén)確有先使用的必要，經(jīng)供應(yīng)商與需求部門(mén)及采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)協(xié)商一致，并報(bào)財(cái)政部門(mén)同意，可就先使用部分驗(yàn)收，并支付部分價(jià)款。
第六章 政府采購(gòu)質(zhì)疑與投訴
第三十一條 采購(gòu)質(zhì)疑管理。采購(gòu)管理辦公室應(yīng)當(dāng)在收到供應(yīng)商的書(shū)面質(zhì)疑后七個(gè)工作日內(nèi)作出答復(fù)，并以書(shū)面形式通知質(zhì)疑供應(yīng)商和其他有關(guān)供應(yīng)商，但答復(fù)的內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密。
第三十二條 采購(gòu)?fù)对V管理。采購(gòu)管理辦公室針對(duì)投訴事項(xiàng)，應(yīng)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)要求及時(shí)作出必要說(shuō)明。
第七章 政府采購(gòu)檔案
第三十三條 采購(gòu)管理辦公室應(yīng)對(duì)政府采購(gòu)項(xiàng)目每項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的采購(gòu)文件應(yīng)當(dāng)歸口妥善保存，不得偽造、變?cè)�、隱匿或者銷(xiāo)毀。采購(gòu)文件的保存期限為從采購(gòu)結(jié)束之日起至少保存十五年。
第三十四條 采購(gòu)文件包括采購(gòu)活動(dòng)記錄、采購(gòu)預(yù)算、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估報(bào)告、定標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。
采購(gòu)活動(dòng)記錄至少應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：
（一）采購(gòu)項(xiàng)目類別、名稱。
（二）采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算、資金構(gòu)成和合同價(jià)格。
（三）采購(gòu)方式，采用公開(kāi)招標(biāo)以外的采購(gòu)方式的，應(yīng)當(dāng)載明原因。
（四）邀請(qǐng)和選擇供應(yīng)商的條件及原因。
（五）評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及確定中標(biāo)人的原因。
（六）廢標(biāo)的原因。
（七）采用招標(biāo)以外采購(gòu)方式的相應(yīng)記載。
第三十五條 非招標(biāo)采購(gòu)方式文件包括采購(gòu)活動(dòng)記錄、采購(gòu)預(yù)算、談判文件、詢價(jià)通知書(shū)、響應(yīng)文件、推薦供應(yīng)商的意見(jiàn)、評(píng)審報(bào)告、成交供應(yīng)商確定文件、單一來(lái)源采購(gòu)協(xié)商情況記錄、合同文本、驗(yàn)收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定以及其他有關(guān)文件、資料。采購(gòu)文件可以電子檔案方式保存。
采購(gòu)活動(dòng)記錄至少應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：
（一）采購(gòu)項(xiàng)目類別、名稱。
（二）采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算、資金構(gòu)成和合同價(jià)格。
（三）采購(gòu)方式，采用該方式的原因及相關(guān)說(shuō)明材料。
（四）選擇參加采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商的方式及原因。
（五）評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)及確定成交供應(yīng)商的原因。
（六）終止采購(gòu)活動(dòng)的，終止的原因。
第八章 政府采購(gòu)安全保密
第三十六條 做好采購(gòu)信息管理工作，杜絕無(wú)關(guān)人員接觸信息，做好保密工作。委托代理機(jī)構(gòu)組織采購(gòu)的，應(yīng)簽訂保密協(xié)議。
第三十七條 對(duì)于涉密政府采購(gòu)項(xiàng)目，需求部門(mén)應(yīng)當(dāng)與相關(guān)供應(yīng)商或采購(gòu)中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。
第九章 附 則
第三十八條 集中采購(gòu)目錄、分散采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)、公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額，依據(jù)財(cái)政部門(mén)發(fā)布的年度政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第三十九條 本制度由采購(gòu)管理辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第四十條 本制度自印發(fā)之日起施行。此前制訂的與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)。
山西省汾陽(yáng)醫(yī)院
2021年7月3日
（一） 業(yè)務(wù)流程圖匯編
a) 政府采購(gòu)業(yè)務(wù)指引
采購(gòu)申請(qǐng)與執(zhí)行流程圖
采購(gòu)方式變更流程圖
采購(gòu)驗(yàn)收流程圖
采購(gòu)質(zhì)疑與投訴流程圖
附件1
山西省汾陽(yáng)醫(yī)院日間手術(shù)管理制度及流程
為確保日間手術(shù)的醫(yī)療質(zhì)量及安全，結(jié)合國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委醫(yī)療管理服務(wù)指導(dǎo)中心發(fā)布的《日間手術(shù)管理導(dǎo)則（2016版 ）》建立符合我院實(shí)際情況的日間手術(shù)管理制度及流程。現(xiàn)制定日間手術(shù)臨床路徑、準(zhǔn)入制度、日間手術(shù)評(píng)估制度、院前院內(nèi)宣教制度和出院后隨訪、隨診制度等為主的日間手術(shù)管理制度，設(shè)計(jì)以病人為中心的就診流程和轉(zhuǎn)歸流程，開(kāi)通日間手術(shù)綠色通道，充分體現(xiàn)高質(zhì)量、高效率運(yùn)轉(zhuǎn)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
一、制定日間手術(shù)臨床路徑
各專科依據(jù)《山西省日間手術(shù)病種及術(shù)式推薦目錄》《國(guó)家三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核日間手術(shù)推薦目錄》制定相應(yīng)日間手術(shù)臨床路徑，包括病種的病人準(zhǔn)入、診斷依據(jù)、手術(shù)治療方式、術(shù)前檢查項(xiàng)目、術(shù)前評(píng)估、術(shù)中和術(shù)后用藥、出院評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、臨術(shù)路徑變異情況及出院后隨訪內(nèi)容等，報(bào)醫(yī)務(wù)科審批通過(guò)后執(zhí)行。
二、準(zhǔn)入制度
（一）手術(shù)術(shù)種準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)：
日間手術(shù)項(xiàng)目準(zhǔn)入原則為風(fēng)險(xiǎn)小、恢復(fù)快、安全性高的項(xiàng)目。 目前我院開(kāi)展術(shù)種暫限于手術(shù)分級(jí)1-2級(jí)。具體標(biāo)準(zhǔn)：
1．臨床診斷明確；
2．為我院已開(kāi)展成熟的術(shù)式；
3．手術(shù)時(shí)間預(yù)計(jì)不超過(guò)2小時(shí)；
4．圍手術(shù)期出血風(fēng)險(xiǎn)小；
5．氣道受損風(fēng)險(xiǎn)小；
6．能快速恢復(fù)飲食；
7．不需要特殊術(shù)后護(hù)理；
8．術(shù)后經(jīng)短暫恢復(fù)能夠達(dá)到出院標(biāo)準(zhǔn)。
（二）醫(yī)師準(zhǔn)入制度：
手術(shù)醫(yī)生準(zhǔn)入原則為技術(shù)能力強(qiáng)、具備較強(qiáng)的醫(yī)患溝通能力。具體標(biāo)準(zhǔn)：
1．聘任主治醫(yī)師職稱3年以上，具備相應(yīng)級(jí)別手術(shù)的操作資質(zhì)；
2．相關(guān)手術(shù)操作技能熟練，并已完成一定手術(shù)量；
3．具備良好的醫(yī)德及溝通能力。
（三）患者準(zhǔn)入制度：
患者病情不復(fù)雜、無(wú)明顯心、肺疾病、服務(wù)半徑小的病人。具體標(biāo)準(zhǔn)包含五個(gè)分項(xiàng)：
1．意識(shí)清醒，無(wú)精神疾病史，圍手術(shù)期有成人陪伴；
2．愿意接受日間手術(shù)，對(duì)手術(shù)方式、麻醉方式理解并認(rèn)可；患者和家屬理解圍手術(shù)期護(hù)理內(nèi)容，愿意并有能力完成出院后照護(hù)；
3．麻醉標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)入：ASA分級(jí)I-II級(jí)，年齡65歲以下；
4．符合各病種手術(shù)的相關(guān)要求；
5．有聯(lián)系電話并保持通暢，建議術(shù)后72小時(shí)內(nèi)居住場(chǎng)所距離醫(yī)院不超過(guò)2小時(shí)車(chē)程，便于隨訪和應(yīng)急事件的處理。
三、日間手術(shù)評(píng)估制度：
（一）入院前評(píng)估制度：
患者根據(jù)日間手術(shù)臨床路徑完成各項(xiàng)檢查后，�？漆t(yī)生、麻醉醫(yī)生根據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，符合日間手術(shù)納入標(biāo)準(zhǔn)的方可進(jìn)行日間手術(shù)治療。
（二）術(shù)后評(píng)估制度：
患者術(shù)后安排在麻醉復(fù)蘇室/日間手術(shù)室蘇醒，麻醉醫(yī)生和護(hù)士根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)患者進(jìn)行評(píng)估，符合標(biāo)準(zhǔn)者轉(zhuǎn)日間手術(shù)部/�？撇》炕謴�(fù)治療。
（三）出院評(píng)估制度：
日間手術(shù)部/�？漆t(yī)護(hù)人員對(duì)患者完成出院評(píng)估，符合出院條件者方可辦理出院手續(xù)；不符合出院指征者轉(zhuǎn)住院治療。
出院前需行出院指導(dǎo)，對(duì)患者進(jìn)行出院指導(dǎo)及宣教。對(duì)出院后尚需治療或康復(fù)治療者，醫(yī)生應(yīng)開(kāi)具治療方案，以出院醫(yī)囑形式明確告知患者，患者理解并簽字確認(rèn)。
四、入出院宣教制度：
日間手術(shù)部/�？曝�(zé)任醫(yī)師和責(zé)任護(hù)士應(yīng)對(duì)預(yù)約手術(shù)之后的患者及家屬進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的宣教，包括日間手術(shù)治療的方式、術(shù)前準(zhǔn)備及注意事項(xiàng)等，打消患者疑慮，保證手術(shù)能順利進(jìn)行；患者出院時(shí)應(yīng)進(jìn)行出院宣教，詳細(xì)告知術(shù)后基本護(hù)理知識(shí)和注意事項(xiàng)，出院宣教時(shí)應(yīng)明確告知醫(yī)院及醫(yī)師詳細(xì)聯(lián)系方式。
五、出院后隨訪、隨診制度：
患者出院后第一天日間手術(shù)部/專科醫(yī)護(hù)人員隨訪。根據(jù)各個(gè)病種的具體規(guī)定，第一周至少對(duì)每個(gè)出院患者進(jìn)行2次以上的隨訪，第二周隨訪次數(shù)不少于1次，2周后根據(jù)患者實(shí)際情況確定。隨訪可以分為電話隨訪、微信隨訪、短信隨訪等，需做好隨訪記錄工作，查找工作中可能存在的問(wèn)題和漏洞，并及時(shí)解決。
六、流程管理
（一）入院前管理流程：
患者持診療卡在門(mén)診就診后，�？漆t(yī)生進(jìn)行病種篩選，為同意進(jìn)行日間手術(shù)治療的患者簽署“入組日間手術(shù)管理同意書(shū)”并開(kāi)具相應(yīng)檢查項(xiàng)目；根據(jù)患者相關(guān)檢查結(jié)果完成術(shù)前評(píng)估，符合入組條件的患者，持“日間手術(shù)通知單”前往醫(yī)�？七M(jìn)行醫(yī)保狀態(tài)確認(rèn)（目前僅城鄉(xiāng)居民醫(yī)保支持開(kāi)展日間手術(shù)），確認(rèn)醫(yī)保狀態(tài)后轉(zhuǎn)診日間手術(shù)部或各專科進(jìn)行登記預(yù)約，專人負(fù)責(zé)完成入院前宣教，包括健康教育、心理疏導(dǎo)、飲食指導(dǎo)、用藥指導(dǎo)及手術(shù)注意事項(xiàng)等；確定手術(shù)日期，并通知患者入院時(shí)間。
（二）住院管理流程：
患者根據(jù)預(yù)定手術(shù)時(shí)間至日間手術(shù)部/各�？撇》哭k理正式住院手續(xù)，責(zé)任醫(yī)生和責(zé)任護(hù)士審核患者身份。入院后完成常規(guī)診療護(hù)理，簽署手術(shù)、麻醉知情同意書(shū)等相關(guān)醫(yī)療文書(shū)，通知手術(shù)并按既定時(shí)間完成手術(shù)操作。如遇特殊情況患者不能如期進(jìn)行手術(shù)治療的，日間手術(shù)部/病房責(zé)任醫(yī)生應(yīng)及時(shí)通知手術(shù)室取消手術(shù)。
（三）特殊轉(zhuǎn)歸流程
患者在入院前評(píng)估確認(rèn)不能進(jìn)行日間手術(shù)治療的、在日間手術(shù)治療中或術(shù)后恢復(fù)期間出現(xiàn)日間手術(shù)臨床路徑變異的、出院后出現(xiàn)嚴(yán)重并發(fā)癥的、需轉(zhuǎn)普通住院治療或延長(zhǎng)出院的，由手術(shù)醫(yī)師評(píng)估并病程中詳細(xì)記錄后，轉(zhuǎn)普通住院治療。
七、日間手術(shù)病歷
日間手術(shù)病歷是醫(yī)務(wù)人員在日間手術(shù)醫(yī)療活動(dòng)過(guò)程中形成的文字、符號(hào)、圖標(biāo)、影像、切片等資料的總和。 為保證日間手術(shù)的高效運(yùn)轉(zhuǎn)，醫(yī)務(wù)科依據(jù)《山西省日間手術(shù)病歷書(shū)寫(xiě)規(guī)范》制定日間手術(shù)入出院記錄、入院/術(shù)前評(píng)估記錄表、手術(shù)及術(shù)后首次病程記錄、出院評(píng)估單等病歷模板。圍術(shù)期各種簽字文書(shū)及麻醉相關(guān)文書(shū)應(yīng)用我院目前運(yùn)行模板。其余病歷相關(guān)內(nèi)容同住院病歷。日間手術(shù)患者出院評(píng)估不符合出院標(biāo)準(zhǔn)，或有其它原因延遲出院者，于決定延長(zhǎng)住院時(shí)起書(shū)寫(xiě)轉(zhuǎn)住院記錄并說(shuō)明原因。轉(zhuǎn)住院后相關(guān)病歷文書(shū)按住院病歷書(shū)寫(xiě)。
八、日間手術(shù)績(jī)效管理
（一）日間手術(shù)業(yè)務(wù)收入采取雙重計(jì)費(fèi)模式，開(kāi)展手術(shù)科室與日間手術(shù)部均計(jì)算業(yè)務(wù)量。
（二）日間手術(shù)醫(yī)保結(jié)算采取按病種（術(shù)種）付費(fèi)管理，支付標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《山西省日間手術(shù)醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)》（附件4）執(zhí)行。出院結(jié)算后實(shí)際節(jié)余費(fèi)用的60%歸實(shí)施手術(shù)相關(guān)科室進(jìn)行二級(jí)分配，日間手術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放辦法：按科室（集中收治模式為日間手術(shù)部、分散收治模式為各�？疲�、術(shù)者、一助、二助、手術(shù)護(hù)理組依次20%、50%、20%、5%、5%分配比例發(fā)放。若手術(shù)只有術(shù)者、一助開(kāi)展，按科室、術(shù)者、一助、手術(shù)護(hù)理組20%、55%、20%、5%分配比例發(fā)放；麻醉師每臺(tái)獎(jiǎng)勵(lì)50元。
